2019年12月30日，國網(wǎng)湖南省電力有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制委員會(huì)辦公室發(fā)布了該公司2019年各類風(fēng)險(xiǎn)分布情況、各單位主要風(fēng)險(xiǎn)分布情況和風(fēng)控工作總體情況。近年來，該公司堅(jiān)持以改革為動(dòng)力，深入推進(jìn)體制、機(jī)制創(chuàng)新，商業(yè)模式取得新突破，經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)開拓新領(lǐng)域，企業(yè)發(fā)展步入新一輪快速增長(zhǎng)期，但同時(shí)也產(chǎn)生了諸多矛盾和問題。
為適應(yīng)日趨嚴(yán)格的外部監(jiān)管形勢(shì)，防范化解改革發(fā)展過程中各類經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，國網(wǎng)湖南電力強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)籌管理，健全風(fēng)險(xiǎn)防控工作機(jī)制，著力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估識(shí)別和預(yù)警防控，通過建立風(fēng)險(xiǎn)信息收集機(jī)制、精準(zhǔn)定位專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，及時(shí)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分類閉環(huán)管理等措施，有效管控電網(wǎng)工程施工、設(shè)備運(yùn)維、電費(fèi)回收等重點(diǎn)工作中的各類風(fēng)險(xiǎn)。
該公司建立風(fēng)險(xiǎn)信息收集機(jī)制，通過風(fēng)控工作月報(bào)、季報(bào)定期收集各部門、各單位經(jīng)營(yíng)管理中的風(fēng)險(xiǎn)信息，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)分兩類（大類、小類）、五級(jí)（一到五級(jí)）建檔，動(dòng)態(tài)梳理建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息庫。
國網(wǎng)湖南電力運(yùn)用大數(shù)據(jù)思維，依托風(fēng)險(xiǎn)信息庫，按季度從專業(yè)領(lǐng)域和隸屬單位雙維度繪制風(fēng)險(xiǎn)分布熱力圖，按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由高到低排序，精準(zhǔn)定位高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，整體把控各單位風(fēng)險(xiǎn)分布情況，引導(dǎo)各專業(yè)、各單位強(qiáng)化重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控。
在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，對(duì)于高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，國網(wǎng)湖南電力發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知書，督導(dǎo)相關(guān)專業(yè)和單位聯(lián)合制訂并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控策略和措施，組織相關(guān)部門定期作專題匯報(bào)，督導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任落實(shí)。對(duì)于共性重大風(fēng)險(xiǎn)，該公司組織企業(yè)相關(guān)部門、各單位圍繞電網(wǎng)安全生產(chǎn)、信息通信、信訪輿情、輸配電價(jià)改革等風(fēng)險(xiǎn)，開展全面自查評(píng)估并落實(shí)防控措施。對(duì)于情況復(fù)雜需要跨專業(yè)協(xié)調(diào)解決的風(fēng)險(xiǎn)，該公司建立風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同防控工作機(jī)制，組織相關(guān)專業(yè)共同開展風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研并有針對(duì)性地制訂風(fēng)險(xiǎn)防控措施。
針對(duì)大修項(xiàng)目和資產(chǎn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，國網(wǎng)湖南電力從數(shù)據(jù)合規(guī)、邏輯合理等角度，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析模型，準(zhǔn)確預(yù)警定位數(shù)據(jù)臺(tái)賬不一致、提前結(jié)算等問題，及時(shí)督導(dǎo)整改，同時(shí)重點(diǎn)圍繞營(yíng)業(yè)收費(fèi)和工程項(xiàng)目未批先建風(fēng)險(xiǎn)開展部門聯(lián)合調(diào)研，研究制訂營(yíng)銷收費(fèi)十個(gè)嚴(yán)禁、優(yōu)化線上交費(fèi)流程，全面規(guī)范營(yíng)銷收費(fèi)管理，還建立了事前事后在線稽核監(jiān)督規(guī)則，從源頭有效控制工程項(xiàng)目未批先建風(fēng)險(xiǎn)。
